對采購過程及供方進行控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。

2范圍

適用于原材料、外購（協(xié)）件的采購及相應(yīng)供方的評價、選擇、控制。

3職責

3.1供應(yīng)部負責采購控制及供方的管理。

3.2生產(chǎn)部負責提供采購品的技術(shù)文件。

3.3質(zhì)檢部負責對采購品質(zhì)量的檢驗或驗證工作。

4工作程序

4.1供方管理

4.1.1供方初選

供應(yīng)部根據(jù)對供方選擇條件的要求，初步推薦供方名單，填寫[供方調(diào)查表]或由供應(yīng)自行填寫，作為選擇供方的對象。

4.1.2供方評價方法

4.1.2.1供應(yīng)部會同生技部及質(zhì)量部等相關(guān)單位，對候選供方進行考察和評價，可行時對供方進行現(xiàn)場審核，采購部負責組織相關(guān)部門人員對所有供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考察評價。

4.1.2.2評審?fù)瓿珊炇?span lang="EN-US">[合格供方審核表]，對符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，加入[合格供方名錄]。

4.1.2.3當出現(xiàn)供方的生產(chǎn)設(shè)施、主要生產(chǎn)設(shè)備、組織結(jié)構(gòu)、環(huán)境等發(fā)生重大變化而對我司產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生影響時或供貨績效持續(xù)下降時需對供方重新實施評審。

4.1.2.4對顧客要求控制的采購產(chǎn)品應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇。

4.1.2.5對臨時性采購、零星一次性采購、設(shè)計的樣品及不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、

外購（協(xié)）件，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購，其供方不列入[合格供方名錄]。

4.1.3評價內(nèi)容

評價內(nèi)容包括：技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)、交付保證能力、資信度等。

4.1.4評價依據(jù)

評價依據(jù)包括：[供方調(diào)查表]，營業(yè)執(zhí)照，質(zhì)量體系證書影印件，與我司簽定的采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議及技術(shù)協(xié)議，歷史績效考核記錄、每年國家權(quán)威機構(gòu)對供方的產(chǎn)品檢測報告等。

4.2采購

4.2.1 生技部按照訂單結(jié)合成品庫存、在制品庫存情況，開出[物料申請采購單]經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后交供應(yīng)部，供應(yīng)部結(jié)合材料庫存開出[生產(chǎn)采購合同]在合格供主名錄中實施采購。

4.2.2采購文件的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品的性能要求，有關(guān)質(zhì)量標準要求等。

4.3采購驗證

4.3.1檢驗員對采購物資實施驗證按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行，對檢驗不合格的情況按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.2對顧客批準的來源或顧客已經(jīng)驗證的產(chǎn)品，依然需按要求對采購產(chǎn)品實施檢驗和

試驗的進行有效控制。