萬邦內(nèi)部審核

1.目的

本程序規(guī)定了QES管理體系內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審)的要求，用以定期或不定期檢查管理體系涉及的各部門所開展的活動及其結(jié)果是否符合要求，確保管理體系的有效性，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)審活動的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)內(nèi)審計劃的制定。

3.2管理者代表審批內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審小組，內(nèi)審小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核，編制并管理有關(guān)審核的文件、報告和資料，并負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的跟蹤監(jiān)督。

3.3各相關(guān)部門配合完成審核，并對不合格項及時采取措施。

4.工作程序

4.1內(nèi)審員選擇

管理者代表負(fù)責(zé)選擇內(nèi)審員組織內(nèi)審小組，指定組長和成員，內(nèi)審員應(yīng)具有一定管理工作經(jīng)驗、經(jīng)過管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)取得內(nèi)審員證書，熟悉審核工作的準(zhǔn)則和程序。審核員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。

4.2內(nèi)審計劃

4.2.1每年實(shí)施兩次內(nèi)審工作，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表決定是否增加內(nèi)審的頻次，并及時組織進(jìn)行：

a)工廠機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時；

b)法律法規(guī)及其他外部要求變更時；

c)第二、三方審核之前；

d)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時。

4.2.2辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制訂[QES管理體系內(nèi)部審核計劃]，報管理者代表審批。內(nèi)審計劃應(yīng)包括：

a)審核的目的和范圍；

b)審核組工作分工；

c)受審核部門、地點(diǎn)；

d)審核依據(jù)；

e)審核日程。

4.3內(nèi)審準(zhǔn)備

審核員取得最新文件并審核文件，結(jié)合審核項目、審核區(qū)域的重要程度，參考以往審核經(jīng)驗編制[內(nèi)審檢查表]報管理者代表審核，通知被審核部門并協(xié)議時間和方法。

4.4執(zhí)行審核

4.4.1由審核組長組織召開首次會議，向受審核單位介紹審核的目的和范圍、審核成員工作分工、實(shí)施審核所采用的方法和程序以及日程安排。

4.4.2審核組根據(jù)審核方案和各部門的職能及相應(yīng)文件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.4.3在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)當(dāng)讓該區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)后開出[不符合項報告]，以保證不合格項能被完全理解，以利于糾正實(shí)施工作的開展。

4.4.4在審核中應(yīng)完成審核方案規(guī)定的每一項目的審核，如發(fā)現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)的審核項目，應(yīng)向?qū)徍私M長報告。

4.5審核報告

4.5.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長主持召開末次會議，由審核組長說明內(nèi)審不合格項的數(shù)量和分類，并要求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對不合格項的事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，對糾正預(yù)防措施計劃的提出要求。

4.5.2審核組長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：

a)審核的目的、范圍、部門、日期、審核人員；

b)審核依據(jù)的文件；

c)審核概況；

d)審核結(jié)果總結(jié)；

e)不合格項分布；

f)糾正措施要求。

4.6糾正預(yù)防措施的跟蹤

4.6.1 受審核部門的負(fù)責(zé)人在收到“不合格項報告”后，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施，以消除

已發(fā)現(xiàn)的不合格和及其產(chǎn)生的原因。

4.6.2 審核組負(fù)責(zé)對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，包括確認(rèn)已采取措施、記錄措施的經(jīng)過、確認(rèn)措施的有效性，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.6.3 內(nèi)審的結(jié)果及糾正預(yù)防措施跟蹤結(jié)果作為管理評審的一項輸入，在組織召開的管理評審會議中評價。

4.7內(nèi)審結(jié)束后過程中使用的全部記錄由移交辦公室存檔，按《記錄控制程序》執(zhí)行。

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