萬邦特種電纜有限公司不合格品控制

對已發(fā)生不合格品進(jìn)行控制，確保能立即采取糾正措施，防止使用或交付不合格品。 

2. 適用范圍

適用于本廠從原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部是不合格品歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品管理管理、監(jiān)督及記錄管理工作。

3.2質(zhì)管部責(zé)任檢驗(yàn)員或被授權(quán)的審理小組負(fù)責(zé)不合格品的判定工作。

3.3生產(chǎn)單位、倉庫等相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格品的隔離、記錄、處置工作。

4. 工作程序

4.1不合格品判定

質(zhì)管部相關(guān)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對不合格品的判定，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2不合格品的標(biāo)識

質(zhì)管部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后作出判定并貼上不合格標(biāo)簽，作好檢驗(yàn)記錄，如果存在已完工的可疑產(chǎn)品或尚未使用的可疑物料時，應(yīng)對在庫、在線的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。

4.3不合格品的記錄與隔離

發(fā)生單位或倉庫對經(jīng)判定不合格產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分、隔離、記錄和數(shù)量統(tǒng)計等工作，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。

4.4不合格品審理

4.4.1正常生產(chǎn)過程不合格品的判定

正常產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程不合格品由質(zhì)管部檢驗(yàn)人員的判定。

4.4.2審理小組判定

相關(guān)單位對質(zhì)管部的判定有異議、質(zhì)管部認(rèn)為有必要時或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求時，由相關(guān)需求部門組織審理小組共同評審判定，填寫[物料不良處理單。

4.4.2.1銷售部根據(jù)客戶要求提出不合格品處置方式意見。

4.4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃、來料情況及供應(yīng)商情況提出處置意見。

4.4.2.3生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)可行性分析、產(chǎn)品可靠性分析等技術(shù)手段提出處置意見。

4.4.2.4其它部門如相關(guān)車間、倉庫根據(jù)實(shí)際情況提出相關(guān)的處置意見。

4.4.2.5質(zhì)管部綜合相關(guān)部門意見對不合格品最終處置方式作出最終判定。

4.4.2.6審理小組組長審批最終判定結(jié)果，并提出相關(guān)管理要求。

4.5不合格品的處置

相關(guān)責(zé)任單位按質(zhì)管部或?qū)徖硇〗M評審結(jié)果實(shí)施不合格品的處置，不合格品處置方法包括：拒收、返工或返修、讓步放行、廠內(nèi)挑選使用、報廢等。

4.5.1拒收

4.5.1.1 對來料檢驗(yàn)的不合格品由IQC檢驗(yàn)員貼上 “拒收”標(biāo)簽，同時在 [送檢單] 注明不合格原因。收料庫將送檢單其中一聯(lián)放待退貨產(chǎn)品上，將不合格品移至退貨區(qū)，一聯(lián)交計劃采購部，計劃采購部根據(jù)情況通知退貨。

4.5.1.2 對生產(chǎn)過程中不合格品經(jīng)過程檢驗(yàn)或成品檢驗(yàn)判定，或經(jīng)評審確定拒收的，下道工序直接退上道工序。

4.5.1.3 對成品交貨時經(jīng)成品檢驗(yàn)或OQC判定，或經(jīng)評審后確定為退貨的，成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)室或成品倉庫直接退相關(guān)車間。

4.5.2讓步放行

4.5.2.1對來料檢驗(yàn)或生產(chǎn)過程中經(jīng)檢驗(yàn)判定或經(jīng)評審確定讓步放行的，在不合格品上貼上“讓步放行”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明不合格具體情況，做好檢驗(yàn)記錄。

4.5.2.2 對成品交付時經(jīng)判定或評審后確定為讓步放行的，需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，顧客要求時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行不合格品。

4.5.4返工或返修

經(jīng)檢驗(yàn)判定或評審后確定返工或返修的，由相關(guān)單位實(shí)施返工以使產(chǎn)品達(dá)到符合要求或?qū)嵤┓敌抟允巩a(chǎn)品達(dá)到使用要求，對返工或返修后的產(chǎn)品需再次進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.5.5挑選使用

合同規(guī)定或評審?fù)�意時，對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品執(zhí)行全檢挑選，對挑選出的合格品

放行，不合格品拒收。

4.5.6報廢

公司內(nèi)相關(guān)責(zé)任單位對沒有利用價值的不合格品執(zhí)行報廢，對破壞性檢驗(yàn)、調(diào)機(jī)、非正常生產(chǎn)不合格、極少量不合格報廢由相關(guān)單位直接報廢。對批量生產(chǎn)的不合格品的報廢需開出 [產(chǎn)品報廢單]，經(jīng)副總經(jīng)理（含）以上級別批準(zhǔn)后方可實(shí)施報廢。

4.6交付產(chǎn)品或產(chǎn)品開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理

當(dāng)發(fā)生已經(jīng)交付顧客或顧客已經(jīng)開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的情況時，銷售部應(yīng)組織售后服務(wù)人員采取上門處理或召回產(chǎn)品等方式進(jìn)行以消除不合格產(chǎn)品的影響。

4.7不合格品質(zhì)量信息反饋按《糾正和預(yù)防控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.8記錄的保持

質(zhì)管部負(fù)責(zé)所有不合格品檢驗(yàn)、評審、處置、調(diào)整措施記錄的保持、管理工作。按《記錄控制程序》執(zhí)行。

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